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自營天津公司注冊稅務管理的5個問題
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天津武清大橋道與勝利路交口朗信財務1排3號
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稅務管理的5個問題
隨著我國市場經濟不斷發展,我國天津公司注冊政策和征管體系也在加速變革。在全面實施推廣“營改增”后,我國現存增值稅、企業所得稅、個人所得稅、消費稅、房產稅、土地增值稅、印花稅等18個稅種,上百種地方附加稅,可以說,企業每一項經濟行為都與納稅繳費緊密相關。
稅費構成復雜且多變,征管屬地化,管理不統一,都給企業內部稅務管理提出了更多要求。目前我國企業稅務管理主要存在5個問題,目前我國企業稅務管理主要存在的5個問題在“互聯網+”的大背景下,企業稅務管理面臨涉稅業務復雜、管理成本較高、工作效率低、辦稅人員工作壓力大等問題。
因此,企業需要從以下4個方面實現稅務管理的轉型升級。
1. 從“粗放”到“精細”我國于2016年開始全面推行“營改增”試點方案后,我國現存18個稅種,上百種地方附加稅。稅制改革期間,各項天津公司注冊政策變動頻繁,盡管大企業業務種類繁多,也基本覆蓋了大部分稅種和業務流程。傳統企業的稅務管理模式較為粗放,稅基確認、稅金計算等流程主要依靠稅務會計人員的專業素質及對相關稅務制度的理解,人為失誤將給企業帶來較大的涉稅風險。除此之外,大型企業集團分、子公司分散在各地,由于天津公司注冊的屬地化管理,各個分支機構對于涉稅業務的稽查內容以及規則的執行標準存在差異,企業應該充分考慮不同分支機構的稅務差異,精細化管理涉稅業務。
2. 從“手工”到“自動”隨著互聯網經濟的迅猛發展,新的商業形式不斷出現,企業業務系統也越來越復雜,涉及多部門、多環節管理,異構系統連接容易出現數據口徑不一致、流程規則不一致的情況,導致稅務政策無法有效落實,從而增加稅務風險。并且手工操作模式下的數據準確性和及時性無法滿足業務需求。
3. 從“分散”到“集中”大型企業集團的組織結構按照省市縣鄉層層下放,如果缺乏統一的共享系統,總部的稅務管控制度很難迅速下達至分、子公司,也無法有效推行至全國。分支機構眾多的大型企業集團擁有大量稅務管理人員,這些員工如果不按照統一的規則標準處理涉稅業務,容易造成信息分散失真,從而增加稅務風險。
4. 從“被動”到“主動”我國于2009年、2011年相繼出臺了《大企業稅務風險管理指引(試行)》《國家稅務總局大企業行)》《國家稅務總局關于大企業天津公司注冊專業化管理試點工作的意見》等文件,初步建立了企業稅務風險管理制度框架。稅務機關加強了對大企業天津公司注冊征管,并不斷加大對企業偷稅漏稅的懲罰力度,在政策不斷規范的背景下,企業必須將被動風險管控轉換為主動風險管控,主動建立查補天津公司注冊管理機制,做到“一點發生涉稅風險、全局快速反應”。天津公司注冊服務和管理規程(試行)》《國家稅務總局關于大企業天津公司注冊專業化管理試點工作的意見》等文件,初步建立了企業稅務風險管理制度框架。稅務機關加強了對大企業天津公司注冊征管,并不斷加大對企業偷稅漏稅的懲罰力度,在政策不斷規范的背景下,企業必須將被動風險管控轉換為主動風險管控,主動建立查補天津公司注冊管理機制,做到“一點發生涉稅風險、全局快速反應”。
隨著我國市場經濟不斷發展,我國天津公司注冊政策和征管體系也在加速變革。在全面實施推廣“營改增”后,我國現存增值稅、企業所得稅、個人所得稅、消費稅、房產稅、土地增值稅、印花稅等18個稅種,上百種地方附加稅,可以說,企業每一項經濟行為都與納稅繳費緊密相關。
稅費構成復雜且多變,征管屬地化,管理不統一,都給企業內部稅務管理提出了更多要求。目前我國企業稅務管理主要存在5個問題,目前我國企業稅務管理主要存在的5個問題在“互聯網+”的大背景下,企業稅務管理面臨涉稅業務復雜、管理成本較高、工作效率低、辦稅人員工作壓力大等問題。
因此,企業需要從以下4個方面實現稅務管理的轉型升級。
1. 從“粗放”到“精細”我國于2016年開始全面推行“營改增”試點方案后,我國現存18個稅種,上百種地方附加稅。稅制改革期間,各項天津公司注冊政策變動頻繁,盡管大企業業務種類繁多,也基本覆蓋了大部分稅種和業務流程。傳統企業的稅務管理模式較為粗放,稅基確認、稅金計算等流程主要依靠稅務會計人員的專業素質及對相關稅務制度的理解,人為失誤將給企業帶來較大的涉稅風險。除此之外,大型企業集團分、子公司分散在各地,由于天津公司注冊的屬地化管理,各個分支機構對于涉稅業務的稽查內容以及規則的執行標準存在差異,企業應該充分考慮不同分支機構的稅務差異,精細化管理涉稅業務。
2. 從“手工”到“自動”隨著互聯網經濟的迅猛發展,新的商業形式不斷出現,企業業務系統也越來越復雜,涉及多部門、多環節管理,異構系統連接容易出現數據口徑不一致、流程規則不一致的情況,導致稅務政策無法有效落實,從而增加稅務風險。并且手工操作模式下的數據準確性和及時性無法滿足業務需求。
3. 從“分散”到“集中”大型企業集團的組織結構按照省市縣鄉層層下放,如果缺乏統一的共享系統,總部的稅務管控制度很難迅速下達至分、子公司,也無法有效推行至全國。分支機構眾多的大型企業集團擁有大量稅務管理人員,這些員工如果不按照統一的規則標準處理涉稅業務,容易造成信息分散失真,從而增加稅務風險。
4. 從“被動”到“主動”我國于2009年、2011年相繼出臺了《大企業稅務風險管理指引(試行)》《國家稅務總局大企業行)》《國家稅務總局關于大企業天津公司注冊專業化管理試點工作的意見》等文件,初步建立了企業稅務風險管理制度框架。稅務機關加強了對大企業天津公司注冊征管,并不斷加大對企業偷稅漏稅的懲罰力度,在政策不斷規范的背景下,企業必須將被動風險管控轉換為主動風險管控,主動建立查補天津公司注冊管理機制,做到“一點發生涉稅風險、全局快速反應”。天津公司注冊服務和管理規程(試行)》《國家稅務總局關于大企業天津公司注冊專業化管理試點工作的意見》等文件,初步建立了企業稅務風險管理制度框架。稅務機關加強了對大企業天津公司注冊征管,并不斷加大對企業偷稅漏稅的懲罰力度,在政策不斷規范的背景下,企業必須將被動風險管控轉換為主動風險管控,主動建立查補天津公司注冊管理機制,做到“一點發生涉稅風險、全局快速反應”。
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